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【2018決】上林縣動物疫病預防控制中心2018年度部門決算公開

發布時間:2020-01-06 11:36    來源:上林縣農業農村局

山西十一选五 www.mqhic.com  

上林縣動物疫病預防控制中心 

2018年部門決算公開

目    錄

第一部分: 上林縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:  上林縣動物疫病預防控制中心2018年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 上林縣動物疫病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

第一部分: 上林縣動物疫病預防控制中心概況

一、主要職能

負責提出動物疫病防控技術方案,組織實施動物疫病的預防、控制;負責動物疫病的實驗室檢驗檢測、診斷定性和技術仲裁;負責動物疫情的調查、監測、預警預報以及動物疫情收集、匯總、上報;負責動物疫病預防與控制的技術檢測與評價等。

二、部門決算單位構成

上林縣動物疫病預防控制中心是上林縣農林水利局二層機構,是一類事業單位。全中心干部職工9人,退休人員2人。

第二部分 上林縣動物疫病預防控制中心2018年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

表一:收入支出決算總表

單位:萬元


收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

4.21

一、一般公共服務支出

0.00

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

二、事業收入

0.00

三、教育支出

0.00

三、事業單位經營收入

0.00

四、科學技術支出

0.00

四、其他收入

0.00

五、文化體育與傳媒支出

0.00



六、社會保障和就業支出

0.00



七、醫療衛生與計劃生育支出

0.00



七、農林水支出

4.21

本年收入合計

4.21

本年支出合計

4.21

用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

上年結轉

0.00

年末結轉與結余

0.00





收入總計

4.21

支出總計

4.21

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表

單位:萬元                     

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業補助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社會保險補貼

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性崗位補貼

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事業運行

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病蟲害控制

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業補助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社會保險補貼

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性崗位補貼

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病預防控制機構

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農業

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事業運行

4.21

4.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病蟲害控制

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次


1

欄 次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4.21

一、一般公共服務支出

18




二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科學技術支出

21





5


五、文化體育與傳媒支出

22





6


六、社會保障和就業支出

23





7


九、醫療衛生與計劃生育支出

24





8


十、農林水支出

25

4.21

4.21



9



26





11



28


本年收入合計

12

4.21

本年支出合計

29

4.21

年初財政撥款結轉和結余

13


年末結轉和結余

30


一般公共預算財政撥款

14



31


政府性基金預算財政撥款

15



32



16



33


合計

17

4.21

合計

34

4.21

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

年初結轉和結余

本年收入

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計




4.21

4.21


213

農林水支出




4.21

4.21


21301

農業




4.21

4.21


2130104

事業運行




4.21

4.21


















































































注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

4.21

302

商品和服務支出


30101

基本工資

2.50

30201

辦公費


30102

津貼補貼

1.71

30202

印刷費


30103

獎金


30206

電費


……

……


30207

郵電費


30107

績效工資


30211

差旅費


30199

其他工資福利支出


30299

其他商品和服務支出


303

對個人和家庭的補助


310

其他資本性支出


30301

離休費


31001

房屋建筑物購建


30302

退休費


……

……


……

……


31099

其他資本性支出


30309

獎勵金


304

對企事業單位的補貼


30313

購房補貼


30401

企業政策性補貼


30399

其他對個人和家庭的補助支出


……

……





307

債務付息支出





30701

國內債務付息





……

……





399

其他支出





39901

贈與





……

……


人員經費合計

4.21

公用經費合計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公經費支出決算表

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

說明:上林縣動物疫病預防控制中心沒有“一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費收入”,也沒有“一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費的支出”,故本表無數據。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00






























注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上林縣動物疫病預防控制中心沒有“政府性基金預算財政撥款收入”,也沒有“政府性基金預算財政撥款安排的支出”,故本表無數據。


第三部分:上林縣動物疫病預防控制中心(單位)2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

一)本部門2018年度總收入 4.21  萬元,其中本年收入 4.21 萬元, 較2017度決算數增減少92.37萬元,下降95.64 %。收入具體情況如下

1.財政撥款收入4.21 萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少88.20萬元,下降95.44 %。

2.事業收入 0 萬元。

3.經營收入  0 。

4.其他上級補助收入收入 0 萬元。

5.用事業基金彌補收支差額  0 萬元。

6.上年結轉和結余 0 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少2.45  萬元,下降100 %。

(二)本部門2018年度總支出 4.21 萬元,其中本年支出 4.21 萬元, 2017年度決算數減少92.12萬元,下降95.63%。支出具體情況如下:

1、農林水支出4.21萬元。其中人員基本工資2.50萬元,津貼補貼1.71萬元。

2、年末結轉和結余 0 萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

上林縣動物疫病預防控制中心 2018 年度一般公共預算支出  4.21 萬元,較2017年度決算數減少87.96萬元,下降95.43%。其中:基本支出 4.21萬元,項目支出0萬元。

上林縣動物疫病預防控制中心  2018 年度一般公共預算支出年初預算為 4.21 萬元,支出決算為 4.21萬元,完成年初預算的100 %。

一般公共服務支出(類)年初預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成年初預算的 100 %。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 4.21 萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出4.21萬元,完成年初預算的 100 %。

(二)商品和服務支出 0 萬元,完成年初預算的100 %。其中辦公費0萬元,印刷費0萬元,電費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,其他商品和服務支出0萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

上林縣動物疫病預防控制中心 2018年度政府性基金支出  0 萬元,2017年度決算數一樣,保持不變。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0萬元;公務接待費支出決算 0 萬元。

六、其他重要事項情況說明。

無。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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