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【2018決】上林縣農村經濟管理站2018年度部門決算公開

發布時間:2020-01-06 11:28    來源:上林縣農業農村局

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上林縣農村經濟經營管理站

2018年部門決算

目    錄

第一部分:上林縣農村經濟經營管理站概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:上林縣農村經濟經營管理站2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:上林縣農村經濟經營管理站2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

第一部分:上林縣農村經濟經營管理站概況

一、主要職能

本站履行的主要職能是:農村土地承包及承包合同管理、農民負擔監督管理、農村集體資產和財務管理以及依法承擔農村經濟統計。歷年來,黨和國家對農村經濟經營管理機構的設置非常重視,并已明確規定農村經濟管理部門的工作性質是行政管理,行政監督和行政執法。2009年,我站已得到自治區人事廳批準為參照公務員法管理的單位。

二、部門決算單位構成

我站隸屬于農林水利局管理,參照公務員管理事業編制,且獨立核算的全額財政供養。本站編制人數9人,核編人數9人,現在職人數9人。干部人數7人,工勤人員2人。

2018年7月底,根據縣政府文件撤消上林縣農村合作經濟經營管理站,人員歸口到農林水利局的二層站能源辦、農林水利局執法大隊、林業技術推廣站參公單位管理,財務合并到縣農林水利局財務股。

第二部分:上林縣農村經濟經營管理站 2018年部門決算報表

《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格要零報告,列出空表并在表格下方說明“XX(單位)沒有XX收入,也沒有XX安排的支出,故本表無數據”。

(此部分另附表格,詳見附件:2018年度部門決算公開附表)


第三部分:上林縣農村經濟經營管理站2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

(一)本部門2018年度總收入56.87萬元,其中本年收入  56.87萬元, 2017年度決算數(減少)22.51 萬元,(下降) 28.36 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入56.37萬元,為縣本級財政當年撥付的資金。2017年度決算數(減少)22.05萬元,(下降) 27.93 %,主要原因是2018年7月底,根據縣政府文件已撤消上林縣農村合作經濟經營管理站。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入 0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0.5 萬元,為預算單位在財政撥款收入、

事業收入、經營收入之外取得的收入。市級下撥農村經濟統計補助。

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余 0 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)本部門2018年度總支出 56.87萬元,其中本年支出 56.87 萬元, 2017年度決算數(減少) 22.51 萬元,(下降)28.36 %。支出具體情況如下:

1、農林水支出56.87萬元:主要用于農業行政運行56.87萬元,同比減22.51萬元,減28.36%;減少主要原因是:2018年7月底,根據縣政府文件已撤消上林縣農村合作經濟經營管理站。

2、其他支出0萬元。主要用于其他業務方面的支出。

3.社會保障和就業(類)  0  萬元:主要用于單位本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

4.住房保障支出(類) 0 萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5.結余分配0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

6.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

上林縣農村經濟經營管理站2018 年度一般公共預算支出 56.37萬元,2017年度決算數(減少)22.55 萬元,(下降)28.57 %。其中:基本支出 56.37萬元,項目支出0萬元。

上林縣農村經濟經營管理站2018 年度一般公共預算支出年初預算為87.27萬元,支出決算為 56.37萬元,完成年初預算的 64.59%。

農林水支出(類)年初預算為 77.56萬元,支出決算為 56.37萬元,完成年初預算的72.68%。(預決算差異)主要用于農林水支出56.37萬元。較2017年決算數減少22.55萬元,主要用于行政運行56.37萬元,較上年減少22.55萬元,減28.57%。主要原因是2018年7月底,根據縣政府文件已撤消上林縣農村合作經濟經營管理站。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 56.37萬元,支出具體情況如下:

  1. (一)工資福利支出 50.79萬元,完成年初預算的 67.42 %。比比預算數減24.54萬元。主要用于基本工資統發、津貼補貼統發、獎金統發。其中:基本工資17.93萬元,同比減11.91萬元,減39.91%;津貼補貼12.34萬元,同比減8.71萬元,減41.38%;獎金20.52萬元,同比增3.05萬元,增17.45%。

    商品和服務支出 5.58萬元,完成年初預算的 46.77%。同比減4.94萬元,減47.11%。減少要原因是2018年7月底,根據縣政府文件已撤消上林縣農村合作經濟經營管理站。其中:辦公費0.06萬元,同比減0.58萬元,減90.6%;電費0.08萬元,同比減0.05萬元,減38.46%;郵電費0.25萬元,同比增0.05萬元,增25%;差旅費0.98萬元,同比減1.68萬元, 減63.15%;維修費0.08萬元同比增0.05萬元,增166.66%,主要是維修辦公電腦費用;培訓費0.02萬元;公務接待費0.09萬元;其他交通費4.03萬元,同比減2.87萬元,減41.59%. 

    四、2018年度政府性基金支出決算情況

    上林縣農村經濟經營管理站2018年度政府性基金支出  0萬元,2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

    上林縣農村經濟經營管理站2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為 0萬元,完成年初預算的0 %。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為 0萬元,完成年初預算的0%。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0 萬元;公務接待費支出決算0.09    萬元。沒有超出年初預算數。

    “三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排  0  (單位)機關、0  個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0個,累計 0 人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車,主要用于公務用車運行支出0 萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展 0 業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,   0 (單位)、 0 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛,全年運行費支出 0 萬元,平均每輛 0 萬元。

    (三)公務接待費支出0.09萬元,國內公務接待批次 1次,人次10次,比上年增0.09萬元,沒有超出年初預算數;國(境)外公務接待批次 0次,人次0 次。

    六、其他重要事項情況說明。

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    2018年本部門機關運行經費支出 5.58 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數(減少) 6.35 萬元,(降低)53.22 %。主要原因是2018年7月底,根據縣政府文件已撤消上林縣農村合作經濟經營管理站。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2018年本部門政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

    無支出也需要注明“本部門無政府采購支出”。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛0 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0 輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0 臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的 0%。組織對2018年度等 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金 0 萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0 %。

    共組織對0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出0 萬元,政府性基金預算支出0萬元。

    組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。2.部門決算中項目績效自評結果:無。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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